Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/202 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33007/2024 -GRUPO 8. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE:…
COLEGIO PEDRO II contratou C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 03.279.529/0001-84) para: pregão eletrônico nº 90033/202 - ata de registro de preço nº 33007/2024 -grupo 8. aquisição de gêneros alimentícios para elaboração das refeições dos alunos do cpii. requisitante: proad/sane-seção de alimentação e nutriç…. Valor global contratado: R$ 131.843,85. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 03.279.529/0001-84
- Processooficial
- 23040.001951/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.843,85
- Valor globaloficial
- R$ 131.843,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, SUBGRUPO PÓ, GRUPO FÉCULA | 105 | R$ 11,71 | R$ 1.229,55 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | 105 | R$ 16,61 | R$ 1.744,05 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 75 | R$ 21,50 | R$ 1.612,50 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, ESTABILIZANTE, SABOR SEM SAL | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 750 | R$ 33,87 | R$ 25.402,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERMELHO, TIPO TIPO 1 | 1.500 | R$ 10,75 | R$ 16.125,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 450 | R$ 4,86 | R$ 2.187,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR | 75 | R$ 12,36 | R$ 927,00 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR | 225 | R$ 30,93 | R$ 6.959,25 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 300 | R$ 22,50 | R$ 6.750,00 |
| BISCOITOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 1.500 | R$ 6,76 | R$ 10.140,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO | 6.000 | R$ 4,33 | R$ 25.980,00 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS GROSSOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 450 | R$ 6,24 | R$ 2.808,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.500 | R$ 7,14 | R$ 10.710,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 150 | R$ 12,86 | R$ 1.929,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 3.000 | R$ 4,28 | R$ 12.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.291,64
- A liquidarcalculado
- R$ 3.291,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.291,64 · a liquidar R$ 3.291,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.019.153 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.360,81
- 000.019.126 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.811,76
- 000.019.052 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.875,82
- 000.019.055 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.094,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000302 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001951/2024-19
valor global após o termo: R$ 131.843,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.