Contrato federal · Empenho 2024NE000303 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/202 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33007/2024 . AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SA…
COLEGIO PEDRO II contratou C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 03.279.529/0001-84) para: pregão eletrônico nº 90033/202 - ata de registro de preço nº 33007/2024 . aquisição de gêneros alimentícios para elaboração das refeições dos alunos do cpii. requisitante: proad/sane-seção de alimentação e nutrição estud…. Valor global contratado: R$ 46.345,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 03.279.529/0001-84
- Processooficial
- 23040.001951/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.345,80
- Valor globaloficial
- R$ 46.345,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO POLPA DE TOMATE, SAL, TEMPEROS NATURAIS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 3.000 | R$ 7,31 | R$ 21.930,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 1.500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 750 | R$ 20,14 | R$ 15.105,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 30 | R$ 10,86 | R$ 325,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.198,23
- A liquidarcalculado
- R$ 11.198,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000303 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.198,23 · a liquidar R$ 11.198,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.019.127 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,65
- 000.019.150 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.762,20
- 000.019.156 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,91
- 000.019.059 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,08
- 000.019.056 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.890,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000303 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001951/2024-19
valor global após o termo: R$ 46.345,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416084
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.