Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90017/2024 – UASG 155636 – ITEM 5. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12.000 BTUS, 220 V. REQUISITANTE:DECOF.
COLEGIO PEDRO II contratou LHAP CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA (CNPJ 21.380.998/0001-77) para: pregão srp 90017/2024 – uasg 155636 – item 5. aquisição de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, 12.000 btus, 220 v. requisitante:decof.. Valor global contratado: R$ 35.100,36. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LHAP CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDACNPJ 21.380.998/0001-77
- Processooficial
- 23040.006629/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.100,36
- Valor globaloficial
- R$ 35.100,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, VAZÃO AR 2.940 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 42/36/28/22 DB, TIPO HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTIC… | 18 | R$ 1.950,02 | R$ 35.100,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.100,36
- A liquidarcalculado
- R$ 35.100,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.100,36 · a liquidar R$ 35.100,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006629/2024-78
valor global após o termo: R$ 35.100,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.