Contrato federal · Empenho 2024NE000328 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90035/2024 - ATA 35002/2024 - ITENS 04 E 11.VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA PROVIMENTO DE RECURSOS E AÇÕES DE TIC. REQUISITANTE:DTI - AUTOR/EMEN…
COLEGIO PEDRO II contratou EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.947.274/0001-16) para: pregão 90035/2024 - ata 35002/2024 - itens 04 e 11.valor empenhado para aquisição de insumos e consumíveis para provimento de recursos e ações de tic. requisitante:dti - autor/emenda:202440700014 -taliria petrone/emenda…. Valor global contratado: R$ 3.337,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.947.274/0001-16
- Processooficial
- 23040.001762/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.337,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.337,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ11, RJ45 E USB, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTE R, MODELO LK-CTO6N | 15 | R$ 22,50 | R$ 337,50 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, TIPO CABO PATCH CORD, PADRÃO CABEAMENTO QSFP-40G, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, REFERÊNCIA FABRICANTE DAC, COMPRIMENTO 3 M | 200 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.337,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.337,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000328 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.337,50 · a liquidar R$ 3.337,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000328 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001762/2024-38
valor global após o termo: R$ 3.337,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.