Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90035/2024 - UASG 153167 - ITEM 22. VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA PROVIMENTOS DE RECURSOS E AÇÕES DE TIC DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO ED…
COLEGIO PEDRO II contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0001-14) para: pregão 90035/2024 - uasg 153167 - item 22. valor empenhado para fornecimento de insumos e consumíveis para provimentos de recursos e ações de tic do termo de referência anexo ao edital de licitação 90035/2024 - emenda:20…. Valor global contratado: R$ 6.435,14. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0001-14
- Processooficial
- 23040.001762/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.435,14
- Valor globaloficial
- R$ 6.435,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 3.217,57 | R$ 6.435,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.435,14
- A liquidarcalculado
- R$ 6.435,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.435,14 · a liquidar R$ 6.435,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.435,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001762/2024-38
valor global após o termo: R$ 6.435,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416107
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.