Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90035/2024 - UASG 153167 - ITEM 17. VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA PROVIMENTOS DE RECURSOS E AÇÕES DE TIC DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO ED…
COLEGIO PEDRO II contratou INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.853.770/0001-18) para: pregão 90035/2024 - uasg 153167 - item 17. valor empenhado para fornecimento de insumos e consumíveis para provimentos de recursos e ações de tic do termo de referência anexo ao edital de licitação 90035/2024 - emenda:20…. Valor global contratado: R$ 19.790,40. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSUMATEK TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.853.770/0001-18
- Processooficial
- 23040.001762/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.790,40
- Valor globaloficial
- R$ 19.790,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 20 | R$ 989,52 | R$ 19.790,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.790,40
- A liquidarcalculado
- R$ 19.790,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.790,40 · a liquidar R$ 19.790,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 548 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.790,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001762/2024-38
valor global após o termo: R$ 19.790,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.