Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90035/2024 - UASG 153167 - ITEM 12. VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA PROVIMENTOS DE RECURSOS E AÇÕES DE TIC DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO ED…
COLEGIO PEDRO II contratou GK3 SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 33.158.832/0001-90) para: pregão 90035/2024 - uasg 153167 - item 12. valor empenhado para fornecimento de insumos e consumíveis para provimentos de recursos e ações de tic do termo de referência anexo ao edital de licitação 90035/2024 - emenda:20…. Valor global contratado: R$ 14.780,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GK3 SOLUCOES E CONSULTORIA LTDACNPJ 33.158.832/0001-90
- Processooficial
- 23040.001762/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT RASPBERRY PI 3 MODELO B, APRESENTAÇÃO 05 RASPBERRY PI 3, 01 PROCESSADOR BROADCOM,MEMÓRI A, APLICAÇÃO KIT PROTOTIPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI AD… | 20 | R$ 739,00 | R$ 14.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.780,00 · a liquidar R$ 14.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001762/2024-38
valor global após o termo: R$ 14.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416114
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.