Contrato federal · Contrato 00071/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PARA ÁGUA E CAFÉ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESE E UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou BLUWIT COMERCIO LTDA (CNPJ 54.687.291/0001-67) para: aquisição de copos descartáveis de para água e café conforme termo de referência para atender as necessidades da superintendência regional norte/centro-oese e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 480.132,00. Vigência de 11/12/2024 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BLUWIT COMERCIO LTDACNPJ 54.687.291/0001-67
- Processooficial
- 35014.425801/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480.132,00
- Valor globaloficial
- R$ 480.132,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 0,75 G, COR BRANCO | 31.660 | R$ 2,70 | R$ 85.482,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 200 ML, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL | 87.700 | R$ 4,50 | R$ 394.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480.132,00
- A liquidarcalculado
- R$ 480.132,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000616 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480.132,00 · a liquidar R$ 480.132,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.