Contrato federal · Empenho 2024NE000869 · Comprasnet Contratos
(2024RE000103)- DL: 8/2024. PROCESSO: 23205.014622/2024-08. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 53.364.800 THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO (CNPJ 53.364.800/0001-58) para: (2024re000103)- dl: 8/2024. processo: 23205.014622/2024-08. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 700,23. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 53.364.800 THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTOCNPJ 53.364.800/0001-58
- Processooficial
- 23205.026863/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90360/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,23
- Valor globaloficial
- R$ 700,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SISTEMA SERVE-JATO, ALÇA E AMPOLA DE VIDRO | 10 | R$ 70,02 | R$ 700,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,23
- A liquidarcalculado
- R$ 700,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000869 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,23 · a liquidar R$ 700,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000869 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.026863/2024-91
valor global após o termo: R$ 700,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416138
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.