Contrato federal · Empenho 2024NE000524 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CULTURA PARA QUEIJO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº170/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: empenho referente a aquisição de açúcar e cultura para queijo, seguindo as instruções do rems nº170/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. 2024nc000372.. Valor global contratado: R$ 3.126,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23346.001292.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90619/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.126,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.126,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, TIPO LÁTICO, APRESENTAÇÃO PÓ, COMPOSIÇÃO PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII SUBESPÉCIE FREUD E | 20 | R$ 69,00 | R$ 1.380,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 100 | R$ 17,46 | R$ 1.746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.126,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 102,14
- Pagocalculado
- R$ 1.643,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000524 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.126,00 · a liquidar R$ 1.380,00 · liquidado R$ 102,14 · pago R$ 1.643,86
Faturas
- 10243 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000524 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001292.2024-78
valor global após o termo: R$ 3.126,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416157
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.