Contrato federal · Empenho 2024NE000549 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO 470548, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA 90618/2024.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: empenho referente a aquisição de reagentes para análise de água, seguindo as instruções do despacho 470548, a pedido da cgp do ifsuldeminas campus muzambinho. dispensa 90618/2024.. Valor global contratado: R$ 4.199,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 23346.002094.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90618/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO FRASER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 1 | R$ 1.059,00 | R$ 1.059,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SELETIVO PARA LISTERIA (OXFORD), APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO/QUANTITATIVO DE E.COLI E COLIF. TOTAI S, MÉTODOONPG E MUG, APRESENTAÇÃO TESTE | 1 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.199,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000549 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.199,00 · a liquidar R$ 4.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5125 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.329,00
- 5023 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000549 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002094.2024-21
valor global após o termo: R$ 4.199,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416162
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.