Contrato federal · Empenho 2024NE000571 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÚLPITO PORTÁTIL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº9/2024/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA ASCOM DO CAMPUS. PREGÃO 90617/2024. NUM. TRANSFER…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: empenho referente a aquisição de púlpito portátil, seguindo as instruções do reem nº9/2024/ascom-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da ascom do campus. pregão 90617/2024. num. transferencia: 954484 - ted: 954484 - nc: 2024nc…. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23346.001176.2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90617/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ESPESSURA DO TAMPO 18 MM, ALTURA 105 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, LARGURA 75 CM | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000571 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 086201 · emitida 19/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000571 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001176.2024-59
valor global após o termo: R$ 1.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416168
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.