Contrato federal · Empenho 2024NE004068 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FSD SEI: 23106.110248/2024-81 ATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA 2024ND006543 MEMO.001/2024/FS/NUT PROT:11010110{SM4793/2024(856,89)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4793/2024…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.943.564/0001-11) para: c. custo: fsd sei: 23106.110248/2024-81 att: anelise rizzolo de oliveira 2024nd006543 memo.001/2024/fs/nut prot:11010110{sm4793/2024(856,89)} material de consumo - pedido:4793/2024 - preg: 035/2023 material de prot. e se…. Valor global contratado: R$ 856,89. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.943.564/0001-11
- Processooficial
- 23106.110248/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 856,89
- Valor globaloficial
- R$ 856,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL ELASTÔMERO, TAMANHO PEÇA FACIAL GRANDE, APLICAÇÃO POEIRA, NÉVOA, FUMO, VAPOR E AGENTES BIOLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS P/ FIXAÇÃO, TIPO FACIAL INTEIRA, TIPO USO REUTI… | 3 | R$ 285,63 | R$ 856,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856,89
- A liquidarcalculado
- R$ 856,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004068 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,89 · a liquidar R$ 856,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1239 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 856,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004068 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.110248/2024-81
valor global após o termo: R$ 856,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416170
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.