Contrato federal · Empenho 2024NE000010 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.000478.2024-88 (23323.001888.2022-74)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: empenho para atender à aquisição de merenda escolar para os alunos do campus itaperuna do iffluminense - processo: 23322.000478.2024-88 (23323.001888.2022-74). Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 27/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 23322.000478.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO | 300 | R$ 5,45 | R$ 1.635,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 1.500 | R$ 1,79 | R$ 2.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.335,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000010 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 1.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.335,00
Faturas
- 6419 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000010 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000478.2024-88
valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416178
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.