Contrato federal · Empenho 2024NE000672 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARAMAZENAMENTO DE DADOS, DE ACORDO COM ÀS NORMAS ESPECIFICADAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90051/2024, DEVIDAMENTE AUTO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA (CNPJ 49.125.377/0001-66) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamentos para aramazenamento de dados, de acordo com às normas especificadas na dispensa de licitação 90051/2024, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa.. Valor global contratado: R$ 8.447,15. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDACNPJ 49.125.377/0001-66
- Processooficial
- 23243.010819/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.447,15
- Valor globaloficial
- R$ 8.447,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 8 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE7.200 RPM, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, MEMÓRIA CACHE 256 MB | 5 | R$ 1.689,43 | R$ 8.447,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.447,15
- A liquidarcalculado
- R$ 8.447,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000672 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.447,15 · a liquidar R$ 8.447,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.447,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000672 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010819/2024-11
valor global após o termo: R$ 8.447,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416179
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.