Contrato federal · Empenho 2024NE000545 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC COM SAÍDA ÚNICA PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, PELA ATA 214/2024, CONFORME PROCESSO DO SEI SEI 23064.057761/2024-70, DOCUMENTO DO SEI 4662…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NEXTEST SERVICE LTDA (CNPJ 29.656.761/0001-88) para: aquisição de fonte de alimentação cc com saída única para atender a demanda do damec-pg, pela ata 214/2024, conforme processo do sei sei 23064.057761/2024-70, documento do sei 4662496.. Valor global contratado: R$ 11.400,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- NEXTEST SERVICE LTDACNPJ 29.656.761/0001-88
- Processooficial
- 23064.057761/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D Í , TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A,… | 1 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000545 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.400,00 · a liquidar R$ 11.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 949 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000545 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057761/2024-70
valor global após o termo: R$ 11.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.