Contrato federal · Empenho 2024NE000683 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO L, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM…
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo, especificados no termo de referência, anexo l, que é parte integrante desta ata, assim como as propostas cujos preços tenham si…. Valor global contratado: R$ 16.128,28. Vigência de 12/12/2024 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23130.001365/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.128,28
- Valor globaloficial
- R$ 16.128,28
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 14 | R$ 136,52 | R$ 1.911,28 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 48 | R$ 152,50 | R$ 7.320,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO SEM ASPARTAME | 150 | R$ 3,50 | R$ 525,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 850 | R$ 6,00 | R$ 5.100,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 120 | R$ 5,00 | R$ 600,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 168 | R$ 4,00 | R$ 672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.540,16
- A liquidarcalculado
- R$ 6.540,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000683 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.540,16 · a liquidar R$ 6.540,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.734 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.270,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000683 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001365/2024-57
valor global após o termo: R$ 16.128,28 · vigência até 11/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416212
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.