Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CEEI/CURSOS PRONATEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou HYDROLUZ LTDA (CNPJ 52.813.485/0001-36) para: aquisição material de consumo ceei/cursos pronatec. Valor global contratado: R$ 2.970,00. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- HYDROLUZ LTDACNPJ 52.813.485/0001-36
- Processooficial
- 23096.074614/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA JUNÇÃOCAIXA JUNÇÃO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, COR GELO, ACABAMENTONATURAL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROPARA 6 DISJUNTORES UNIPOLARES | 2 | R$ 375,00 | R$ 750,00 |
| CAIXA JUNÇÃOCAIXA JUNÇÃO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, COR GELO, ACABAMENTONATURAL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROPARA 6 DISJUNTORES UNIPOLARES | 2 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
| CAIXA JUNÇÃOCAIXA JUNÇÃO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, COR GELO, ACABAMENTONATURAL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROPARA 6 DISJUNTORES UNIPOLARES | 2 | R$ 620,00 | R$ 1.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.074614/2023-14
valor global após o termo: R$ 2.970,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.