Contrato federal · Empenho 2024NE000486 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USINAGEM, FUNILARIA E METALURGIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME ITENS DA ATA 164/2024, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.053783/2024-61, DOCUME…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: aquisição de materiais de usinagem, funilaria e metalurgia para atender a demanda do damec-pg, conforme itens da ata 164/2024, conforme processo do sei 23064.053783/2024-61, documento do sei 4615297.. Valor global contratado: R$ 2.116,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23064.053783/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARUGOTARUGO, MATERIAL POLIACETAL, DIÂMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 1000 MM | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| TARUGOTARUGO, MATERIAL POLIACETAL, DIÂMETRO 60 MM, COMPRIMENTO 1000 MM | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
| TARUGOTARUGO, MATERIAL POLIACETAL, DIÂMETRO 50 MM, COMPRIMENTO 1000 MM | 2 | R$ 149,00 | R$ 298,00 |
| TARUGOTARUGO, MATERIAL POLIACETAL, DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 1000 MM | 2 | R$ 94,00 | R$ 188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000486 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.116,00 · a liquidar R$ 2.116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000486 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053783/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.116,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.