Contrato federal · Empenho 2024NE000631 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº3/2024/MUZ-SAN/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBIN…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: empenho referente a aquisição de liquidificador, seguindo as instruções do rems nº3/2024/muz-san/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 640/2023.. Valor global contratado: R$ 1.165,80. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 23346.001996.2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00640/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.165,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.165,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 110 V | 2 | R$ 582,90 | R$ 1.165,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.165,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.165,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000631 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.165,80 · a liquidar R$ 1.165,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1289 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.165,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000631 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001996.2023-60
valor global após o termo: R$ 1.165,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416259
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.