Contrato federal · Empenho 2024NE000615 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA DE FRANGO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REQUERIMENTO Nº77/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGAO 90622/2024.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: empenho referente a aquisicao de coxa de frango, seguindo as instrucoes do requerimento nº77/2024/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas a pedido do san do campus. pregao 90622/2024.. Valor global contratado: R$ 568,88. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23346.001323.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90622/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 568,88
- Valor globaloficial
- R$ 568,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 52 | R$ 10,94 | R$ 568,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568,88
- A liquidarcalculado
- R$ 568,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000615 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,88 · a liquidar R$ 568,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10238 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 568,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000615 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
valor global após o termo: R$ 568,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416262
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.