Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PREGÃO 37/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC800915 (0045472557) - SOLICITAÇÃO 0045478464.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 25.031.668/0001-27) para: aquisição de medicamentos. - pregão 37/2023 - nota de crédito 2025nc800915 (0045472557) - solicitação 0045478464.. Valor global contratado: R$ 551,60. Vigência de 13/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 25.031.668/0001-27
- Processooficial
- 25047.000041/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,60
- Valor globaloficial
- R$ 551,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOSSORBIDAISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL DINITRATO, DOSAGEM 5 MG, TIPO MEDICAMENTO SUBLINGUAL | 420 | R$ 0,30 | R$ 126,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 100 | R$ 0,26 | R$ 26,00 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 1.800 | R$ 0,09 | R$ 162,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATOAMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 5.940 | R$ 0,04 | R$ 237,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 551,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 551,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 551,60
Faturas
- 93448 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 363,60
- 93173 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 13/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
valor global após o termo: R$ 551,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416266
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.