Contrato federal · Empenho 2024NE000651 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110V 60HGZ, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº233/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS -…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho referente a aquisição de lavadora de alta pressão 110v 60hgz, seguindo as instruções do rems nº233/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho.. Valor global contratado: R$ 1.017,88. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23346.001996.2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00640/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.017,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.017,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1800 PSI, VAZÃO 300 L/H, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS, GATILHO AUTO-DESLIGÁVEL, MISTURADOR, PISTO-, TIPO LAVA-JATO, MODELO MONOFÁSICO | 2 | R$ 508,94 | R$ 1.017,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.017,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.017,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000651 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.017,88 · a liquidar R$ 1.017,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14.724 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.017,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000651 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000651 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001996.2023-60
valor global após o termo: R$ 1.017,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416267
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.