Contrato federal · Empenho 2024NE000635 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº16/2024/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DA ASCOM DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO.…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: empenho referente a aquisição de cartão de identificação, seguindo as instruções do reem nº16/2024/ascom-muz/muz/ifsuldeminas a pedido da ascom do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90611/2024.. Valor global contratado: R$ 256,32. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23346.000788.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90611/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,32
- Valor globaloficial
- R$ 256,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHE, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 80 MM , TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO BRANCO TIPO "RABO DE RATO" | 288 | R$ 0,89 | R$ 256,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,32
- A liquidarcalculado
- R$ 256,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000635 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,32 · a liquidar R$ 256,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2604 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000635 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000788.2024-24
valor global após o termo: R$ 256,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416271
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.