Contrato federal · Empenho 2024NE003410 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (13860) // AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR E VENTILADOR // REQ 4177/2024 - PREGÃO 90305/2024-UNB // DESPACHO 11909287 // ANEXO SALDO ICS - INVESTIMENTO (11…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: c.custo: ics // prot: 11010113 (13860) // aquisição de climatizador e ventilador // req 4177/2024 - pregão 90305/2024-unb // despacho 11909287 // anexo saldo ics - investimento (11964481) // 23106.102903/2024-27. Valor global contratado: R$ 13.860,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23106.102903/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 100 CM | 16 | R$ 765,00 | R$ 12.240,00 |
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 270 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES DE CIRCULADOR E UMIDIFICADOR, VAZÃO AR 3.700 M3/H | 2 | R$ 810,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003410 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.860,00 · a liquidar R$ 13.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.813 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.240,00
- 3654 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003410 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102903/2024-27
valor global após o termo: R$ 13.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416279
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.