Contrato federal · Empenho 2024NE000365 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 052023. ÀLCOOL E GEL PARA ELETRODO
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.060.404/0001-60) para: aquisição de itens do pregão 052023. àlcool e gel para eletrodo. Valor global contratado: R$ 417,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 49.060.404/0001-60
- Processooficial
- 23079.229500/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,50
- Valor globaloficial
- R$ 417,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO CONDUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 50 | R$ 1,75 | R$ 87,50 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 300 | R$ 1,10 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,50
- A liquidarcalculado
- R$ 417,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000365 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,50 · a liquidar R$ 417,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 437 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 417,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000365 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.229500/2023-18
valor global após o termo: R$ 417,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416282
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.