Contrato federal · Empenho 2024NE000569 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CAMPUS.. CONFORME PROCESSO 23064.057394/2024-12.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R H P COMPUTADORES LTDA (CNPJ 06.187.402/0001-23) para: aquisição de itens de informática para manutenção do parque computacional do campus.. conforme processo 23064.057394/2024-12.. Valor global contratado: R$ 7.245,42. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- R H P COMPUTADORES LTDACNPJ 06.187.402/0001-23
- Processooficial
- 23064.057394/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.245,42
- Valor globaloficial
- R$ 7.245,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 24 GB, MODELO ACELERADOR DE GPU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO DE MULTIPLAS GPU, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, SERVER 2016 E RED HAT LINU… | 2 | R$ 3.622,71 | R$ 7.245,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.245,42
- A liquidarcalculado
- R$ 7.245,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000569 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.245,42 · a liquidar R$ 7.245,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2006 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.245,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000569 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057394/2024-12
valor global após o termo: R$ 7.245,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.