Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 42/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou E M AGUIAR LTDA (CNPJ 36.808.219/0001-69) para: valor que se empenha referente despesa com gêneros alimentícios para atendimento das demandas no restaurante universitário, conforme ata nº 42/2024, pregão nº 90016/2024 e processo 23107.001434/2025-09.. Valor global contratado: R$ 4.937,00. Vigência de 20/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E M AGUIAR LTDACNPJ 36.808.219/0001-69
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.937,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.937,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 6,33 | R$ 1.899,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 127 | R$ 5,37 | R$ 681,99 |
| FERMENTOFERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 1 | R$ 3,61 | R$ 3,61 |
| SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CLSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | 160 | R$ 2,39 | R$ 382,40 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 500 | R$ 3,94 | R$ 1.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.815,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.815,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.815,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.815,05
Faturas
- 58 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.233,26
- 53 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.970,00
- 54 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.597,90
- 52 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.013,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 4.937,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.