Contrato federal · Empenho 2024NE000452 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE BARRIL DE VIDRO E AGULHA INTEGRADA PARA SERINGA 2,5ML PARA ATENDER A DEMANDA DO DAQUI-PG. CONFORME PROCESSO SEI N 23064.053078/2024-6…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 06.190.063/0002-15) para: empenho referente a aquisição de 2 unidades de barril de vidro e agulha integrada para seringa 2,5ml para atender a demanda do daqui-pg. conforme processo sei n 23064.053078/2024-63, documento sei n 4582133.. Valor global contratado: R$ 8.592,40. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 06.190.063/0002-15
- Processooficial
- 23064.053078/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.592,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.592,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA LABORATÓRIOtipo: para cromatografia gasosa, material: vidro, capacidade: 2,5, graduação: graduada, componentes: com agulha fixa | 2 | R$ 4.296,20 | R$ 8.592,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.592,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.592,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000452 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.592,40 · a liquidar R$ 8.592,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21530 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.592,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000452 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053078/2024-63
valor global após o termo: R$ 8.592,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416301
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.