Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES para: apropriação de despesa com materiais de consumo - alimentação escolar pnae.. Valor global contratado: R$ 38.676,50. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23149.001210/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.676,50
- Valor globaloficial
- R$ 38.676,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SOBRECOXA, APRESENTAÇÃOINTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, COM OSSO | 2.250 | R$ 15,33 | R$ 34.492,50 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 200 | R$ 20,92 | R$ 4.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.676,50
- A liquidarcalculado
- R$ 38.676,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 16/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 38.676,50 · a liquidar R$ 38.676,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103600402 · emitida 06/11/2025 · PendenteR$ 5.206,83
- 103578603 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.771,73
- 103498973 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.250,15
- 103291315 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.198,00
- 103068022 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.599,00
- 103032708 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,20
- 103008549 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,20
- 102855000 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.321,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001210/2024-11
valor global após o termo: R$ 38.676,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.