Contrato federal · Empenho 2024NE000787 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BÉNS IMÓVEIS, CONFORME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 38/2024/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VIDRACARIA CONE SUL LTDA (CNPJ 25.277.386/0001-04) para: empenho para atender despesa com aquisição de material para manutenção em béns imóveis, conforme, conforme solicitação de compra 38/2024/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às n…. Valor global contratado: R$ 2.519,70. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- VIDRACARIA CONE SUL LTDACNPJ 25.277.386/0001-04
- Processooficial
- 23243.004849/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.519,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.519,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATENTE PORTABATENTE PORTA, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, FORMATO "L", LARGURA 35 MM | 3 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, TIPO PIVOT CENTRAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAçãO PORTAS DE VIDRO COM ESPESSURA DE 5 A 8MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PAR DE DOBRADIÇA, CALÇO DE BORRACHA E BUCHA | 1 | R$ 192,70 | R$ 192,70 |
| VIDRO TEMPERADOVIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIAS | 5 | R$ 457,00 | R$ 2.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.519,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.519,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000787 · 21/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.519,70 · a liquidar R$ 2.519,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 608 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.519,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000787 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004849/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.519,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.