Contrato federal · Empenho 2024NE000004 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCICIO 2024. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.,CNPJ 60.444.437/0001-46. PROCESSO 23775.000009/2024-31. DISPENSA 002/2024…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: empenho de despesa para pagamento de energia elétrica, exercicio 2024. light serviços de eletricidade s.a.,cnpj 60.444.437/0001-46. processo 23775.000009/2024-31. dispensa 002/2024.. Valor global contratado: R$ 176.000,00. Vigência de 10/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23775.000009/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 176.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1 | R$ 176.000,00 | R$ 176.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.398,27
- Liquidadocalculado
- R$ 1.144,96
- Pagocalculado
- R$ 148.456,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000004 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 176.000,00 · a liquidar R$ 33.652,77 · liquidado R$ 1.144,96 · pago R$ 141.202,27
- 2024NE000005 · 10/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 2.745,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.254,50
Faturas
- 0231795 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.517,25
- 0220449 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.070,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000004 · 10/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000009/2024-31
valor global após o termo: R$ 17.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.