Contrato federal · Empenho 2024NE002574 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FGA PROT:110132(2130,00) SM 3189/2024 SEI 23106.081383/2024-10 AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 2024ND004500 DESPACHO 11696379 FGA/ADM/COMPRAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: c custo: fga prot:110132(2130,00) sm 3189/2024 sei 23106.081383/2024-10 aquisição de compressor de ar odontológico 2024nd004500 despacho 11696379 fga/adm/compras. Valor global contratado: R$ 1.570,00. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23106.081383/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00310/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICOCOMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTE ADICIO… | 1 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002574 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.570,00 · a liquidar R$ 1.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 878 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002574 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.081383/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.570,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416421
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.