Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos

COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - SUPORTE DE TV - PARA USO DA DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH. PREGÃO UFPE N 08/2023. ATA N 176/2023. PORT. CRÉDITO N 0264/…

Name: Contrato 2024NE000083 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ANDERSON AMORIM ROSA (CNPJ 07.187.140/0001-60) para: compra de material permanente - suporte de tv - para uso da diretoria do centro de filosofia e ciencias humanas - cfch. pregão ufpe n 08/2023. ata n 176/2023. port. crédito n 0264/2024. fornecedor: anderson amorim rosa.…. Valor global contratado: R$ 126,06. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
Unidade (UASG)oficial: DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: ANDERSON AMORIM ROSACNPJ 07.187.140/0001-60
Processooficial: 23076094818202490
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 126,06
Valor globaloficial: R$ 126,06
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/11/2024
Publicaçãooficial: 12/11/2024
Vigênciaoficial: 12/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUPORTE DE VIDEOCASSETE , TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL	1	R$ 126,06	R$ 126,06

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 126,06
A liquidarcalculado: R$ 126,06
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000083 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 126,06 · a liquidar R$ 126,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4139 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 126,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000083 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076094818202490
valor global após o termo: R$ 126,06 · vigência até 31/12/2024

FornecedorANDERSON AMORIM ROSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 416428
Lido da fonte em: 22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 21:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.