Contrato federal · Empenho 2024NE000579 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PROPRIÁ, PREGÃO 39/2023 (UG 158134), CONFORME PROC.23706.000178/2024-94.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: atender à despesa com aquisição de material de consumo para o campus propriá, pregão 39/2023 (ug 158134), conforme proc.23706.000178/2024-94.. Valor global contratado: R$ 520,75. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
- Processooficial
- 23706.000178/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,75
- Valor globaloficial
- R$ 520,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR BÁSICA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE,… | 5 | R$ 104,15 | R$ 520,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,75
- A liquidarcalculado
- R$ 520,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000579 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,75 · a liquidar R$ 520,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4629 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000579 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000579 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000178/2024-94
valor global após o termo: R$ 520,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416432
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.