Contrato federal · Empenho 2024NE000563 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DELL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CAMPUS, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.057411/2024-11, DOCUMENTO DO SEI 4662647.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de bateria para notebook dell para manutenção do parque computacional do campus, conforme processo do sei 23064.057411/2024-11, documento do sei 4662647.. Valor global contratado: R$ 7.499,85. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23064.057411/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.499,85
- Valor globaloficial
- R$ 7.499,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NOTEBOOKBATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO NOTEBOOK, MODELO DELL E7440, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUN-ION, CAPACIDADE NOMINAL 4500 MAH, NÚMERO DE CÉLULAS 4, TENSÃO BATERIA 7,4 V | 15 | R$ 499,99 | R$ 7.499,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.499,85
- A liquidarcalculado
- R$ 7.499,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000563 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.499,85 · a liquidar R$ 7.499,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2740 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.499,91
- 2412 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000563 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057411/2024-11
valor global após o termo: R$ 7.499,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.