Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AÇÚCAR CRISTAL TAÍ (PACOTE DE 5KG), 20 UNIDADES DE ADOÇANTE DIETÉTICO ADOCYL (FRASCO DE 200ML), 500 UNIDADES…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de 20 unidades de açúcar cristal taí (pacote de 5kg), 20 unidades de adoçante dietético adocyl (frasco de 200ml), 500 unidades de pacotes de copos descartáveis termop…. Valor global contratado: R$ 2.184,60. Vigência de 24/12/2024 a 24/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 08675.008563/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.184,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.184,60
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 24/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMAABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 500 | R$ 3,44 | R$ 1.720,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPODIETÉTICO | 20 | R$ 7,28 | R$ 145,60 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 20 | R$ 15,95 | R$ 319,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.184,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.184,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.184,60 · a liquidar R$ 2.184,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14.586 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.184,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000133 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/01/2025
Empenho 2024NE000133 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.008563/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.184,60 · vigência até 24/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416450
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.