Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DRONES DE ASA ROTATIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA (CNPJ 13.373.898/0001-95) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para aquisição de drones de asa rotativa, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 223.984,00. Vigência de 13/01/2025 a 13/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDACNPJ 13.373.898/0001-95
- Processooficial
- 08420.009028/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 223.984,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 13/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS | 8 | R$ 27.998,00 | R$ 223.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 223.984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.998,00 · a liquidar R$ 27.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000305 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 195.986,00 · a liquidar R$ 195.986,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15105-1 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223.984,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.