Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A SER UTILIZADO NO RESTAURANTE DO IFFLUMINENSE / CAMPUS MACAÉ. CONTRATO 58…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CDM FORTE GAS LTDA (CNPJ 35.237.693/0001-15) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição parcelada e futura de gás liquefeito de petróleo a ser utilizado no restaurante do iffluminense / campus macaé. contrato 58/2024. dispensa 90004/2024, conf ofício…. Valor global contratado: R$ 4.490,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CDM FORTE GAS LTDACNPJ 35.237.693/0001-15
- Processooficial
- 23320.000706.2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 449,00 | R$ 4.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.490,00 · a liquidar R$ 4.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000378 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,00
- 000372 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,00
- 361 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000706.2024-30
valor global após o termo: R$ 4.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416457
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.