Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CFTV (CONECTOR RJ45 - CX COM 20 UNIDADES) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I - COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: aquisição de material de cftv (conector rj45 - cx com 20 unidades) para o campus engenho novo i - colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 349,99. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23782.000139/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,99
- Valor globaloficial
- R$ 349,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLINDADO T568A/B, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA, CATEGORIA 6A | 1 | R$ 349,99 | R$ 349,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,99
- A liquidarcalculado
- R$ 349,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,99 · a liquidar R$ 349,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2509 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000139/2024-84
valor global após o termo: R$ 349,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.