Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº Nº 90302/2024, CUJO O OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA DE 2 LITROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E B GUEDES (CNPJ 43.737.358/0001-04) para: trata-se da dispensa eletrônica nº nº 90302/2024, cujo o objeto é aquisição de água mineral, natural sem gás, envasada em garrafa de 2 litros, visando atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena porto…. Valor global contratado: R$ 807.000,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- E B GUEDESCNPJ 43.737.358/0001-04
- Processooficial
- 25061.0002235/2024-2
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90302/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 807.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 807.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 300.000 | R$ 2,69 | R$ 807.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 807.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 807.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 807.000,00 · a liquidar R$ 807.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1179 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 807.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000233 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000233 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.0002235/2024-2
valor global após o termo: R$ 807.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.