Contrato federal · Empenho 2024NE000359 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UTFPR - CAMPUS LONDRINA - ITENS 5, E 8 DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 - S.E. 141/…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VALLE MEDICA LTDA (CNPJ 02.257.228/0001-97) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender demandas da utfpr - campus londrina - itens 5, e 8 das atas de registro de preços do pregão eletrônico nº 22/2023 - s.e. 141/2024. Valor global contratado: R$ 39.643,63. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- VALLE MEDICA LTDACNPJ 02.257.228/0001-97
- Processooficial
- 23064.060375/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.643,63
- Valor globaloficial
- R$ 39.643,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMO… | 1 | R$ 9.943,63 | R$ 9.943,63 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO S/FIO, SELEÇÃO DE TEMPERATURA, S U | 2 | R$ 14.850,00 | R$ 29.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.643,63
- A liquidarcalculado
- R$ 29.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.943,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000359 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.643,63 · a liquidar R$ 29.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.943,63
Faturas
- 1272 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000359 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060375/2023-84
valor global após o termo: R$ 39.643,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416480
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.