Contrato federal · Empenho 2022NE000917 · Comprasnet Contratos
2022NC000872 - 2021PR000088 - MATERIAL DE SEGURANÇA - SI 28 - TED 01/2022 COLOG/IMBEL - 22EME-004-00, SIAFI 1AAINB - DEVIDO A MUDANÇAS NO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DE ITENS NO COMPRAS…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou POLIFLEX SEGURANCA LTDA. (CNPJ 07.457.630/0001-39) para: 2022nc000872 - 2021pr000088 - material de segurança - si 28 - ted 01/2022 colog/imbel - 22eme-004-00, siafi 1aainb - devido a mudanças no sistema de catalogação de itens no comprasnet /catmat, poderá ocorrer divergências…. Valor global contratado: R$ 1.032,40. Vigência de 04/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- POLIFLEX SEGURANCA LTDA.CNPJ 07.457.630/0001-39
- Processooficial
- 2021/000088-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.032,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.032,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2022
- Publicaçãooficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 04/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS DE SEGURANÇA, SENDO POLICARBONATO AS LENTES, PONTE ANATÔMICA, PROTEÇÃO LATERAL, HASTES E CHARNEIRAS, EM PVC PONTEIRA DA HASTE E AÇO INOXIDÁVEL PARAFU SOS DA CHARNEIRA. ESPESSURA DAS LENTES DE 2… | 116 | R$ 8,90 | R$ 1.032,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.032,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.032,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000917 · 04/11/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.032,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.032,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000917 · 04/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021/000088-FI
valor global após o termo: R$ 1.032,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416646
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.