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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000462 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.191.212/0001-90) para: apropriação de despesa com material permanente (recurso de emenda parlamentar).. Valor global contratado: R$ 2.871,74. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
Local da unidadeoficial
ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
Fornecedoroficial
QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.191.212/0001-90
Processooficial
23149.004566/2024-15
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90048/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.871,74
Valor globaloficial
R$ 2.871,74
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/12/2024
Vigênciaoficial
27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 341 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE,COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS EPÉS NIVELADORES, SELO EFICIÊNCIA ENERG É1R$ 2.871,74R$ 2.871,74

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.871,74
A liquidarcalculado
R$ 2.871,74
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000462 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.871,74 · a liquidar R$ 2.871,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1269 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.871,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000462 · 27/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004566/2024-15

    valor global após o termo: R$ 2.871,74 · vigência até 31/12/2024

FornecedorQUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 416659
Lido da fonte em
31/10/2026, 09:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 09:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.