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Contrato federal · Empenho 2023NE000055 · Comprasnet Contratos

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000038 - 2022PR000136 - PEDIDO 66.238 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - SI 21) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFE…

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 10.614.788/0001-80) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000038 - 2022pr000136 - pedido 66.238 - material de copa e cozinha - si 21) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 1.263,25. Vigência de 13/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
Local da unidadeoficial
ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 10.614.788/0001-80
Processooficial
2022/000136-FI
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00136/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.263,25
Valor globaloficial
R$ 1.263,25
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/02/2023
Publicaçãooficial
13/02/2023
Vigênciaoficial
13/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, TAMANHO 6 POL, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA20R$ 18,00R$ 360,00
ESPUMADEIRAESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, PESO 0,120 KG5R$ 25,60R$ 128,00
CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, PESO 0,140 KG4R$ 25,55R$ 102,20
CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 23 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS3R$ 224,35R$ 673,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.263,25
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.263,25

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000055 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.263,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.263,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000055 · 13/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000136-FI

    valor global após o termo: R$ 1.263,25 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 416776
Lido da fonte em
23/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
23/10/2026, 16:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.