Contrato federal · Empenho 2023NE000062 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000071 - 2022PR000051 - PEDIDO 64.782 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTAD…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000071 - 2022pr000051 - pedido 64.782 - material de expediente - si 16) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, po…. Valor global contratado: R$ 368,72. Vigência de 13/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 2022/000051-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,72
- Valor globaloficial
- R$ 368,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2023
- Publicaçãooficial
- 13/02/2023
- Vigênciaoficial
- 13/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTEBARBANTE, MATERIAL SISAL, COR NATURAL, DIÂMETRO 3 MM | 11 | R$ 33,52 | R$ 368,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 368,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000062 · 13/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000051-FI
valor global após o termo: R$ 368,72 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416778
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.