Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000038 - 2022PR000110 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS (CNPJ 25.052.801/0001-21) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000038 - 2022pr000110 - gêneros de alimentação - si 07) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, conside…. Valor global contratado: R$ 4.673,80. Vigência de 13/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANA FLAVIA GARCIA CHAGASCNPJ 25.052.801/0001-21
- Processooficial
- 2022/000110
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00110/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.673,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.673,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2023
- Publicaçãooficial
- 13/02/2023
- Vigênciaoficial
- 13/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 150 | R$ 7,60 | R$ 1.140,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | 10 | R$ 16,28 | R$ 162,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 100 | R$ 4,55 | R$ 455,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 180 | R$ 16,20 | R$ 2.916,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.673,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.673,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.673,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.673,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000040 · 13/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000110
valor global após o termo: R$ 4.673,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.