Contrato federal · Empenho 2023NE000179 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000104 - 2022PR000111 - PC 66.471- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - SI 25 ).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA (CNPJ 06.176.620/0001-62) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000104 - 2022pr000111 - pc 66.471- material para manutenção de bens moveis - si 25 ).. Valor global contratado: R$ 18.406,00. Vigência de 27/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDACNPJ 06.176.620/0001-62
- Processooficial
- 2022/000111-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00111/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR VAZÃOMEDIDOR VAZÃO, MATERIAL CORPO ALÚMINIO FUNDIDO, APLICAÇÃO MEDIR A VAZãO VOLUMÉTRICA DE LÍQUIDO CONDUTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA DIGITAL:NM³/H, 220 VAC,INVÓLUCRO IP65, TIPO MEDIDOR DE VAZÃ… | 2 | R$ 9.203,00 | R$ 18.406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.405,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000179 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.406,00 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.405,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000179 · 27/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000111-FI
valor global após o termo: R$ 18.406,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.