Contrato federal · Empenho 2023NE000397 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000387 - 2023PR000031 - PC 66.710 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.782.859/0001-02) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000387 - 2023pr000031 - pc 66.710 - material de limpeza e prod. de higienização - si 22) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da no…. Valor global contratado: R$ 7.105,69. Vigência de 24/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.782.859/0001-02
- Processooficial
- 2023/000031-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.105,69
- Valor globaloficial
- R$ 7.105,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 24/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 L | 100 | R$ 13,77 | R$ 1.377,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 100 | R$ 41,51 | R$ 4.151,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES | 25 | R$ 38,56 | R$ 964,01 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 24 | R$ 25,57 | R$ 613,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.105,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.105,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000397 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.105,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.105,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000397 · 24/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000031-FI
valor global após o termo: R$ 7.105,69 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.