Contrato federal · Empenho 2023NE000825 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000682 - 2023DL000151 - PC 67.654 - FERRAMENTAS - SI 42 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL - FZ ASS IA2 5,56MM (TED Nº 22-EME-004-00) OCORR…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FRATEC ABRASIVOS LTDA (CNPJ 06.101.641/0001-19) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000682 - 2023dl000151 - pc 67.654 - ferramentas - si 42 - ted 01/2022-colog/imbel - fz ass ia2 5,56mm (ted nº 22-eme-004-00) ocorrendo divergências entre a descrição do o…. Valor global contratado: R$ 128,78. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FRATEC ABRASIVOS LTDACNPJ 06.101.641/0001-19
- Processooficial
- 2023/000151-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128,80
- Valor globaloficial
- R$ 128,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBOLO ABRASIVOREBOLO ABRASIVO, TIPO AA, DIÂMETRO EXTERNO 120,0 MM, DIÂMETRO FURO 20,0 MM,TAMANHO GRÃO 80, DUREZA K, POROSIDADE 8 | 99.988 | R$ 12,88 | R$ 128,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000825 · 06/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000825 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000825 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000151-FI
valor global após o termo: R$ 128,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417095
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.